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北票市规划局2018年度部门预算

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【信息来源:规划局】【信息时间:2018-05-24 阅读次数: 】【字号 【我要打印】赌博网址
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  第一部分 北票市规划局概况
  一、主要职责
  二、部门预算单位构成
  第二部分 北票市规划局2018年度部门预算报表
  一、《部门收支总表》(公开01表)
  二、《部门收入总表》(公开02表)
  三、《部门支出总表》(公开03表)
  四、《财政拨款收支总表》(公开04表)
  五、《一般公共预算支出表》(公开05表)
  六、《一般公共预算基本支出》(公开06表)
  七、《政府性基金预算支出表》(公开07表)
  八、《预算绩效目标汇总表》(公开08表)
  九、《一般公共预算“三公”经费支出表》(公开09表)
  第三部分 北票市规划局2018年度部门预算情况说明
  第四部分 名词解释

  第一部分 北票市规划局概况

  一、主要职责
  (一)负责城市总体规划,市域城镇体系规划,农村规划,近期规划,分区规划,控制性详细规划,修建性详细规划的编制与设计及其推进实施。  (二)负责城乡规划区内风景园林,生态环境,交通网络,城市道路定线,地下空间开发利用,旅游与文化遗产保护,城市道路排水,市容环境卫生,电力通讯,消防等专项规划的编制与设计及其推进实施。(三)负责城乡区域内地形测量与测绘,城乡建设档案,村镇房屋产权产籍,乡镇的街容及环境卫生和园林绿化管理。  (四)负责城乡规划管理审批与监察。  (五)负责行政主管部门授权的乡镇建设工程的设计与管理和村镇建筑市场,建筑队伍和个体工匠资质的管理。  (六)负责各乡镇村镇建设管理的业务指导等工作。  
  二、部门预算单位构成
  1.规划局党组办公室
  2.规划局综合办公室
  3.规划局财务科
  4.规划局审批科
  5.规划局宜居办公室
  6.规划局测绘科
  7.规划局档案室


  第二部分 北票市规划局2018年度部门预算公开报表(见附件)

  第三部分 北票市规划局2018年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况
  (一)收入预算总计215.08万元,包括:
  1、财政拨款收入215.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入215.08万元。
  2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。
  3.事业收入0万元,主要是0等收入。
  4.经营收入0万元,主要是0等收入。
  5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。
  6.其他收入0万元,主要是0等收入。
  7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。
  8.上年结转和结余0万元,主要是0等。
  (二)支出预算总计/215.08万元,包括:
  1.基本支出215.08万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出200.73万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出14.35万元。
  2.项目支出0万元,主要包括0等业务支出。
  3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。
  4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。
  5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。
  (三)年末结转和结余0万元
  主要是0等原因形成的结余。
  二、财政拨款支出预算情况
  (一)总体情况
  财政拨款支出预算反映2018年整体财政拨款预算支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款预算支出215.08万元,其中:基本支出215.08万元,项目支出0万元。
  (二)具体情况
  2018年度财政拨款预算支出215.08万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出173.21万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出30.52万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出11.35万元,其他支出0万元。
  1.一般公共服务预算支出173.21万元,包括:
  (1)行政运行173.21万元,主要是城乡社区规划与管理等支出。
  (2)一般行政管理事务0万元,主要是0等支出。
  (3)预算改革业务0万元,主要是XX等支出。
  (4)财政国库业务0万元,主要是XX等支出。
  (5)信息化建设0万元,主要是XX等支出。
  (6)事业运行0万元,主要是XX等支出。
  (7)财政委托业务支出0万元,主要是XX等支出。
  (8)其他财政事务支出0万元,主要是XX等支出。
  (9)其他一般公共服务支出万元,主要是XX等支出。
  2.科学技术预算支出0万元,包括:
  其他科学技术支出0万元,主要是XX等支出。
  3.社会保障和就业预算支出30.52万元,包括:
  (1)归口管理的行政单位离退休0万元,主要是XX等支出。
  (2)事业单位离退休0万元,主要是XX等支出。
  4.医疗卫生预算支出0万元,包括:
  (1)行政单位医疗0万元,主要是XX等支出。
  (2)事业单位医疗0万元,主要是XX等支出。
  (3)其他医疗卫生支出0万元,主要是XX等支出。
  5.节能环保预算支出0万元,包括:
  水体支出0万元,主要是XX等支出。
  6.农林水事务预算支出0万元,包括:
  其他农业支出0万元,主要是XX等支出。
  7.交通运输预算支出0万元,包括:
  石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是XX等支出。
  8.资源勘探信息等预算支出0万元,包括:
  (1)其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是XX等支出。
  (2)建设项目贷款贴息支出0万元,主要是XX等支出。
  9.国土资源气象等事务预算支出0万元,包括:
  其他其他国土资源事务支出0万元,主要是XX等支出。
  10.住房保障预算支出11.35万元,包括:
  住房公积金11.35万元,主要是XX等支出。
  11. 其他预算支出0万元,包括:
  其他支出0万元,主要是XX等支出。
  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元。2018年度“三公”经费支出预算比2017年预算(多)支出0.5万元,主要是XX等原因。比2017年预算执行减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。
  1.因公出国(境)费预算0万元,主要用于XX等,2018年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次。
  2.公务接待费预算0.5万元,主要用于XX等,2018年国内公务接待累计XX批次,XX人,XX万元。
  3.公务用车购置及运行维护费预算2.5万元,其中:公务用车购置费XX万元,公务用车运行维护费2.5万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
  五、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年规划局机关运行经费预算支出173.21万元,比2017年预算数增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因是XX;比2017年预算执行数增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因是XX。
  (二)政府采购支出情况
  2018年规划局政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出XX万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。
  (三)国有资产占用情况
  北票市规划局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理目标情况
  根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效目标管理,共涉及预算支出项目        
  0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到XX%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)       XX分。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
  21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
  24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
  30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
  33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 附件1.规划局2018年部门预算公开报表样.xls
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